| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6959 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPÉSAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 24.06.2025 DAS 18:30 AS 22:40 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPÉSAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 24.06.2025 DAS 18:30 AS 22:40 MIN. | 50,00 | ||
| 26/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPÉSAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 24.06.2025 DAS 18:30 AS 22:40 MIN. | 50,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 6959/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
