Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARTIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HOSP. AGUDO E IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 25.06.2025 DAS 04:30 ASS 15:30 MIN
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
1/4 DE DIARTIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HOSP. AGUDO E IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 25.06.2025 DAS 04:30 ASS 15:30 MIN
104,90
26/06/2025
1/4 DE DIARTIA PARA VIAGEM A AGUDO /STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HOSP. AGUDO E IOF NO VEIC. JBO 3E50 DIA 25.06.2025 DAS 04:30 ASS 15:30 MIN
104,90
11/07/2025
Pagamento de Empenho 6964/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
