Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.06.2025 DAS 12:03 AS 15:22 MIN
50,00
50,00
1.00
E DAS 20:29 AS 23:27 MIN
32,46
32,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.06.2025 DAS 12:03 AS 15:22 MIN E DAS 20:29 AS 23:27 MIN
82,46
26/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.06.2025 DAS 12:03 AS 15:22 MIN
E DAS 20:29 AS 23:27 MIN
82,46
08/07/2025
Pagamento de Empenho 6966/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
82,46
TOTAL
82,46
82,46
82,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
