| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 6966 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.06.2025 DAS 12:03 AS 15:22 MIN | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | E DAS 20:29 AS 23:27 MIN | 32,46 | 32,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.06.2025 DAS 12:03 AS 15:22 MIN E DAS 20:29 AS 23:27 MIN | 82,46 | ||
| 26/06/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/HUSM NO VEIC. FYN 7C92 DIA 25.06.2025 DAS 12:03 AS 15:22 MIN E DAS 20:29 AS 23:27 MIN | 82,46 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 6966/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,46 | ||
| TOTAL | 82,46 | 82,46 | 82,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
