Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,NO VEIC IYU 6612 DAS 04:00 AS 13:20 MIN.
50,00
50,00
1.00
E DAS 16:00 AS 20:02 MIN
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,NO VEIC IYU 6612 DAS 04:00 AS 13:20 MIN. E DAS 16:00 AS 20:02 MIN
66,00
26/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES ,NO VEIC IYU 6612 DAS 04:00 AS 13:20 MIN.
E DAS 16:00 AS 20:02 MIN
66,00
03/07/2025
Pagamento de Empenho 6975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
