Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO ESQUINA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6978 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AGUA MINERAL DE 5LTS - AGAU MINERAL DE 5LTS
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUÇÃO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO DIA 18/06 |
9,98 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
AGUA MINERAL DE 5LTS - AGAU MINERAL DE 5LTS
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUÇÃO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO DIA 18/06 |
199,60 |
|
|
| TOTAL |
199,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
199,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
