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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAIELE DA SILVA VOIGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6979 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Assistência Social
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.14 SACOLA PLASTICA 2,80 17,20
3.00 FITA LARGA 9,00 27,00
0.71 CAPA FARDO LIGHT 95,00 67,00
1.00 CAPA DE FARDO MICRA 7 COM 100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS APOS A ENCHENTE DO DIA 18/06 117,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 SACOLA PLASTICA FITA LARGA CAPA FARDO LIGHT CAPA DE FARDO MICRA 7 COM 100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS APOS A ENCHENTE DO DIA 18/06 228,20
30/06/2025 estorno por erro nas quantidades -228,20
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.