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Exercício: 2025
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6981	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO SEMESTRAL EM QUATRO CAMARA CONSERVADORAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO SEMESTRAL EM 04 (QUATRO) CAMARAS CONSERVADORAS, FARMÁCIA E SALA DE VACINA.	4.270,00	4.270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E CALIBRAÇÃO SEMESTRAL EM QUATRO CAMARA CONSERVADORAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO SEMESTRAL EM 04 (QUATRO) CAMARAS CONSERVADORAS, FARMÁCIA E SALA DE VACINA.	4.270,00
17/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/3936;		4.270,00
29/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2025 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA - 14509			4.056,50
29/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6981/2025			213,50
TOTAL		4.270,00	4.270,00	4.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/07/2025	213,50		Lançada
TOTAL		213,50