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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6999 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PREMIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA 0,00 3.811,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 LICENÇA PREMIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA 3.811,93
26/06/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 3.811,93
27/06/2025 Pagamento de Empenho 6999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.811,93
TOTAL 3.811,93 3.811,93 3.811,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.