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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7072	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	AUXÍLIO DOENÇA
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO DOENÇA
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVUÇO SOBRE O AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SMED FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA	0,00	655,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVUÇO SOBRE O AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SMED FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA	655,44
26/06/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025		655,44
27/06/2025	Pagamento de Empenho 7072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			655,44
TOTAL		655,44	655,44	655,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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