Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7075 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
0,00 |
8.050,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
VENCIMENTOS CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
8.050,53 |
|
|
| 26/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 |
|
8.050,53 |
|
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE SERV CONTRATADOS |
|
|
656,22 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 7075/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.394,31 |
| TOTAL |
8.050,53 |
8.050,53 |
8.050,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
26/06/2025 |
656,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
656,22 |
|
|
