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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7100 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA 0,00 5.574,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA 5.574,54
26/06/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 5.574,54
TOTAL 5.574,54 5.574,54 0,00
SALDO A PAGAR 5.574,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.