Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
0,00 |
5.574,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
INSS SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
5.574,54 |
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| 26/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 |
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5.574,54 |
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| 18/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.574,54 |
| TOTAL |
5.574,54 |
5.574,54 |
5.574,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
