| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 712 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Fechadura externa metálica, com chave e cópia - Fechadura externa metálica, com chave e cópia | 38,95 | 116,85 |
| 3.00 | Fechadura interna metálica, com chave e cópia - Fechadura interna metálica, com chave e cópia | 32,91 | 98,73 |
| 15.00 | Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado - Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DEPENDENCIAS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERER QUE ESTAO EM REFORMA. | 25,25 | 378,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Fechadura externa metálica, com chave e cópia - Fechadura externa metálica, com chave e cópia Fechadura interna metálica, com chave e cópia - Fechadura interna metálica, com chave e cópia Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado - Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DEPENDENCIAS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERER QUE ESTAO EM REFORMA. | 594,33 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13751; | 594,33 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 712/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 594,33 | ||
| TOTAL | 594,33 | 594,33 | 594,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
