| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoria da Infraestrutura do Trânsito no Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm Finalidade: Aquisição para uso bloqueios de transito. | 7,91 | 791,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Fita zebrada p/sinalização, dimensões mínimas 200m x 0,03mm x 70mm Finalidade: Aquisição para uso bloqueios de transito. | 791,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4239; | 791,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 791,00 | ||
| TOTAL | 791,00 | 791,00 | 791,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
