| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 3,20 | 800,00 |
| 24.00 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador - Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador Finalidade: AQUSIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1,20 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador - Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, aprovado pela ANVISA, embalagem plástica flexível e resistente, com bico dosador Finalidade: AQUSIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 828,80 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/10692; | 828,80 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 828,80 | ||
| TOTAL | 828,80 | 828,80 | 828,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
