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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7159 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: HORAS EXTRAS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA 0,00 140,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA 140,66
26/06/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 140,66
27/06/2025 Pagamento de Empenho 7159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,66
TOTAL 140,66 140,66 140,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.