Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA |
9.011,18 |
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26/06/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 |
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9.011,18 |
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26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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40,00 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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90,95 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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469,57 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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1.000,83 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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1.382,75 |
26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011) |
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1.461,19 |
27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 7168/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.565,89 |
TOTAL |
9.011,18 |
9.011,18 |
9.011,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.