| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BIO SANTE AMBULANCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE UTI MÓVEL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL, TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER ATÉ SANTA MARIA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | TRANSPORTE UTI MÓVEL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL, TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER ATÉ SANTA MARIA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 3.600,00 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/226; | 3.600,00 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 717/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
