| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7170 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA | 0,00 | 1.341,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA | 1.341,41 | ||
| 26/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 | 1.341,41 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 7170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.341,41 | ||
| TOTAL | 1.341,41 | 1.341,41 | 1.341,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
