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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	718	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS ,EXAMES E CIRURUGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF ,DIA 22.01.2025 A 23.01.2025 SAIDA 04:45 RETORNO 15:50 MIN.	395,92	395,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS ,EXAMES E CIRURUGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF ,DIA 22.01.2025 A 23.01.2025 SAIDA 04:45 RETORNO 15:50 MIN.	395,92
28/01/2025	1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS ,EXAMES E CIRURUGIA OFTALMOLÓGICA NO IOF ,DIA 22.01.2025 A 23.01.2025 SAIDA 04:45 RETORNO 15:50 MIN.		395,92
TOTAL		395,92	395,92	0,00
SALDO A PAGAR				395,92

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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