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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7186	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA	0,00	25.401,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA	25.401,30
26/06/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025		25.401,30
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO AGENTE COMUNITARIO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			30,36
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			30,36
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			86,58
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			265,94
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			810,65
26/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT			2.340,53
27/06/2025	Pagamento de Empenho 7186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21.836,88
TOTAL		25.401,30	25.401,30	25.401,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade SINDACS RS	26/06/2025	30,36		Lançada
Mensalidade do sindicato	26/06/2025	30,36		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/06/2025	86,58		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/06/2025	265,94		Lançada
Banco SICREDI	26/06/2025	810,65		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/06/2025	2.340,53		Lançada
TOTAL		3.564,42