| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA | 0,00 | 1.189,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA | 1.189,92 | ||
| 26/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 | 1.189,92 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 7196/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.189,92 | ||
| TOTAL | 1.189,92 | 1.189,92 | 1.189,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
