| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7259 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA | 0,00 | 628,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025 - PREFEITURA | 628,16 | ||
| 26/06/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de junho de 2025 | 628,16 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 7259/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 628,16 | ||
| TOTAL | 628,16 | 628,16 | 628,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
