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Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7284	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALLANA CARVALHO OLIVEIRA	825,28	825,28
1.00	ADRIELY CHUSTER OLIVEIRA DA ROSA	928,44	928,44
1.00	NATHALIA TEIXEIRA FOLRES	825,28	825,28
1.00	IZABEL SILVA DA SILVA	825,28	825,28
1.00	LARISSA PINTO VIEIRA	825,28	825,28
1.00	WILLAN SILVA CAZORLA	928,44	928,44
1.00	RAIANA RODRIGUES FERNANDES	825,28	825,28
1.00	ANDERSON CAMPOS DA CRUZ	825,28	825,28
1.00	VITORIA CHAIANY A. DA SILVEIRA, ESTAGIARIOS NO HOSPITAL , JUNHO 2025	825,28	825,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY CHUSTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXEIRA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA LARISSA PINTO VIEIRA WILLAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ VITORIA CHAIANY A. DA SILVEIRA, ESTAGIARIOS NO HOSPITAL , JUNHO 2025	7.633,84
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1804;		7.633,84
27/06/2025	Pagamento de Empenho 7284/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.633,84
TOTAL		7.633,84	7.633,84	7.633,84
SALDO A PAGAR				0,00