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Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7287	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LÁZARO MIGUEL ATARÃO PINHEIRO	825,28	825,28
1.00	LIVIA LUTZ MARTINS	928,44	928,44
1.00	YASMIN BRUM MARTINS	928,44	928,44
1.00	NATHAN GONÇALVES MACHADO	825,28	825,28
1.00	WESLEY MINUZZI SIQUEIRA , ESTÁGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS, JUNHO 2025	928,44	928,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	LÁZARO MIGUEL ATARÃO PINHEIRO LIVIA LUTZ MARTINS YASMIN BRUM MARTINS NATHAN GONÇALVES MACHADO WESLEY MINUZZI SIQUEIRA , ESTÁGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS, JUNHO 2025	4.435,88
26/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1804;		4.435,88
27/06/2025	Pagamento de Empenho 7287/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.435,88
TOTAL		4.435,88	4.435,88	4.435,88
SALDO A PAGAR				0,00