Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7288 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LE3ONARDO MARTINS SEVERO |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
DAIANE MARTINS RODRIGUES |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
NALSINDA KELLER DOS SANTOS , ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE, JUNHO 2025 |
928,44 |
928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
LE3ONARDO MARTINS SEVERO DAIANE MARTINS RODRIGUES NALSINDA KELLER DOS SANTOS , ESTAGIARIAS NA SEC. DE SAÚDE, JUNHO 2025 |
2.785,32 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1804; |
|
2.785,32 |
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| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 7288/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.785,32 |
| TOTAL |
2.785,32 |
2.785,32 |
2.785,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
