| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 7291 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LEITE NAN COMFOR 1 800G Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CRIANÇA RECEBIDA NA CASA DE PASSAGEM NO MUNICIPIO, NECESSITA DA ALIMENTAÇÃO. | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | LEITE NAN COMFOR 1 800G Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CRIANÇA RECEBIDA NA CASA DE PASSAGEM NO MUNICIPIO, NECESSITA DA ALIMENTAÇÃO. | 140,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/989; | 140,00 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Empenho 7291/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
