| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA |
| Número do empenho: | 7293 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Carimbo 27 x 10 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) | 10,90 | 490,50 |
| 7.00 | Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: Aquisição de material de escritório para os profissionais do Hospital São Vicente Ferrer. | 36,84 | 257,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Carimbo 27 x 10 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: Aquisição de material de escritório para os profissionais do Hospital São Vicente Ferrer. | 748,38 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1043; REF. EMPENHO 7293/2025 17430 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | 748,38 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7293/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 748,38 | ||
| TOTAL | 748,38 | 748,38 | 748,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
