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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7295	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MAÕ DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICO E MECANICOS VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LT CHASSI:9BGRP48F0FG294044 PLACA; IWG8337 SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MAÕ DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICO E MECANICOS VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LT CHASSI:9BGRP48F0FG294044 PLACA; IWG8337 SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	350,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4975;		350,00
18/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2025 GIOVANI SFREDDO - 523			340,23
18/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7295/2025			9,77
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/08/2025	9,77		Lançada
TOTAL		9,77

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