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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7295 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 111 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA 150,00 150,00
1.00 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MAÕ DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICO E MECANICOS VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LT CHASSI:9BGRP48F0FG294044 PLACA; IWG8337 SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MAÕ DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICO E MECANICOS VEICULO CHEVROLET/CELTA 1.0L LT CHASSI:9BGRP48F0FG294044 PLACA; IWG8337 SAUDE SETOR DE TRANSPORTE 350,00
TOTAL 350,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.