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Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7299	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	111 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIAGNOSTICO DE SCANNER INJEÇÃO ELETRONICA	150,00	150,00
1.00	MÃO DE OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA	265,00	265,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO I/RENAULT LOGAN ZEN16MT CHASSI:8A14SRZH5ML434636 PLACA:JAE9G35 SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	DIAGNOSTICO DE SCANNER INJEÇÃO ELETRONICA MÃO DE OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO I/RENAULT LOGAN ZEN16MT CHASSI:8A14SRZH5ML434636 PLACA:JAE9G35 SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	665,00
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4973;		665,00
18/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2025 GIOVANI SFREDDO - 523			646,45
18/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7299/2025			18,55
TOTAL		665,00	665,00	665,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/08/2025	18,55		Lançada
TOTAL		18,55