| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7307 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO LUIZ CARLOS JUNHO 2025 | 0,00 | 1.772,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO LUIZ CARLOS JUNHO 2025 | 1.772,84 | ||
| 26/06/2025 | liquidação de despesa orçamentária ref. rescisão do servidor Luiz Carlos Sturza Gabriel - JUNHO/2025. | 1.772,84 | ||
| 26/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS | 128,96 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Empenho 7307/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.643,88 | ||
| TOTAL | 1.772,84 | 1.772,84 | 1.772,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/06/2025 | 128,96 | Lançada | |
| TOTAL | 128,96 |
