| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 7308 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Santiago levar usuário ao IGP ,no veic. JAV 8E71 dia 24.06.2025 das 06:00 as 10:00 hs | 16,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Santiago levar usuário ao IGP ,no veic. JAV 8E71 dia 24.06.2025 das 06:00 as 10:00 hs | 16,00 | ||
| 27/06/2025 | ressarcimento despesas com alimentação na viagem a Santiago levar usuário ao IGP ,no veic. JAV 8E71 dia 24.06.2025 das 06:00 as 10:00 hs | 16,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 7308/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
