Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA M ARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HOSP. DE AGUDO,IOF ,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 26.06.2025 DAS 05:00 AS 15:30 MIN.
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA M ARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HOSP. DE AGUDO,IOF ,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 26.06.2025 DAS 05:00 AS 15:30 MIN.
104,90
30/06/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA M ARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HOSP. DE AGUDO,IOF ,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 26.06.2025 DAS 05:00 AS 15:30 MIN.
104,90
08/07/2025
Pagamento de Empenho 7309/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
