Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7309	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA M ARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HOSP. DE AGUDO,IOF ,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 26.06.2025 DAS 05:00 AS 15:30 MIN.	104,90	104,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA M ARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HOSP. DE AGUDO,IOF ,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 26.06.2025 DAS 05:00 AS 15:30 MIN.	104,90
30/06/2025	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO/STA M ARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HCAA,HOSP. DE AGUDO,IOF ,HUSM , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 26.06.2025 DAS 05:00 AS 15:30 MIN.		104,90
TOTAL		104,90	104,90	0,00
SALDO A PAGAR				104,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®