Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES, NO VEICULO IYO 4710 DIA 26.06.2025 DAS 07:00 AS 13:00 HS
50,00
50,00
1.00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/RESTINGA SECA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DIA 26.06.2025 DAS 14:15 AS 20:30 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES, NO VEICULO IYO 4710 DIA 26.06.2025 DAS 07:00 AS 13:00 HS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/RESTINGA SECA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DIA 26.06.2025 DAS 14:15 AS 20:30 MIN
100,00
27/06/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES, NO VEICULO IYO 4710 DIA 26.06.2025 DAS 07:00 AS 13:00 HS
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/RESTINGA SECA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC.IYO 4710 DIA 26.06.2025 DAS 14:15 AS 20:30 MIN
100,00
02/07/2025
Pagamento de Empenho 7311/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
