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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7327	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
		0,00	1.512,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025		1.512,58
27/06/2025	Liquidação de empenho orçamentárioa referente a rescisão da servidora amauri gonçalves souto -junho 2025		1.512,58
27/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS			113,44
01/07/2025	Pagamento de Empenho 7327/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.399,14
TOTAL		1.512,58	1.512,58	1.512,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	27/06/2025	113,44		Lançada
TOTAL		113,44