| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7334 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO WILLIAN JUNHO 2025 | 0,00 | 1.342,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | VENCIMENTOS RESCISAO WILLIAN JUNHO 2025 | 1.342,94 | ||
| 27/06/2025 | Liquidação de empenho orçamentárioa referente a rescisão da servidora William Martins Pereira-junho 2025 | 1.342,94 | ||
| 27/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS | 140,85 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 7334/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.202,09 | ||
| TOTAL | 1.342,94 | 1.342,94 | 1.342,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/06/2025 | 140,85 | Lançada | |
| TOTAL | 140,85 |
