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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7337	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
		0,00	976,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025		976,57
27/06/2025	Liquidação de empenho orçamentárioa referente a rescisão da servidora William Martins Pereira-junho 2025		976,57
27/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS			73,24
30/06/2025	Pagamento de Empenho 7337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			903,33
TOTAL		976,57	976,57	976,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	27/06/2025	73,24		Lançada
TOTAL		73,24