Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7341 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE PANDORGA RUA MANOEL CIPRIANO DAVILA ,349 , MESES ABRIL 2025 |
711,30 |
711,30 |
| 1.00 |
MÊS MAIO 2025 |
520,14 |
520,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE PANDORGA RUA MANOEL CIPRIANO DAVILA ,349 , MESES ABRIL 2025 MÊS MAIO 2025 |
1.231,44 |
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| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/112935413; 000/116236388; |
|
1.231,44 |
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| 27/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 12457 |
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1.217,74 |
| 27/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7341/2025 |
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13,70 |
| TOTAL |
1.231,44 |
1.231,44 |
1.231,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/06/2025 |
13,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,70 |
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