Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7343 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS RESCISAO ELENARA JUNHO 2025 |
0,00 |
1.342,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2025 |
VENCIMENTOS RESCISAO ELENARA JUNHO 2025 |
1.342,94 |
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27/06/2025 |
Liquidação de empenho orçamentárioa referente a rescisão da servidora Elenara da Luz dubal -junho 2025 |
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1.342,94 |
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27/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS UBS (40) |
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123,71 |
01/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.219,23 |
TOTAL |
1.342,94 |
1.342,94 |
1.342,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-Conta contribuições |
27/06/2025 |
123,71 |
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Lançada |
TOTAL |
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123,71 |
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