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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7346	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	13º SALÁRIO - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13 SALÁRIO RESCISAO ELENARA JUNHO 2025	0,00	976,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	13 SALÁRIO RESCISAO ELENARA JUNHO 2025	976,57
27/06/2025	Liquidação de empenho orçamentárioa referente a rescisão da servidora Elenara da Luz dubal -junho 2025		976,57
27/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS UBS (40)			73,24
01/07/2025	Pagamento de Empenho 7346/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			903,33
TOTAL		976,57	976,57	976,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	27/06/2025	73,24		Lançada
TOTAL		73,24

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