Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7358 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO YANARA JUNHO 2025 |
0,00 |
2.236,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO YANARA JUNHO 2025 |
2.236,30 |
|
|
| 27/06/2025 |
liquidação de empenho orçamenário ref. rescisão da servidora YANARA SOUZA ARAUJO - JUNHO/2025. |
|
2.236,30 |
|
| 27/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE UBS CONTRATOS (4500) |
|
|
236,63 |
| 02/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7358/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.999,67 |
| TOTAL |
2.236,30 |
2.236,30 |
2.236,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
27/06/2025 |
236,63 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
236,63 |
|
|
