| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7358 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO YANARA JUNHO 2025 | 0,00 | 2.236,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO RESCISAO YANARA JUNHO 2025 | 2.236,30 | ||
| 27/06/2025 | liquidação de empenho orçamenário ref. rescisão da servidora YANARA SOUZA ARAUJO - JUNHO/2025. | 2.236,30 | ||
| 27/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE UBS CONTRATOS (4500) | 236,63 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 7358/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.999,67 | ||
| TOTAL | 2.236,30 | 2.236,30 | 2.236,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/06/2025 | 236,63 | Lançada | |
| TOTAL | 236,63 |
