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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7387 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0,00 1.203,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 1.203,03
27/06/2025 Liquidação referente a rescisão do servidor Guilherme Rosin Martins mês de junho de 2025 1.203,03
27/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV AGROPECUARIOS - CONT 90,22
01/07/2025 Pagamento de Empenho 7387/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.112,81
TOTAL 1.203,03 1.203,03 1.203,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 27/06/2025 90,22 Lançada
TOTAL   90,22