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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7396 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0,00 607,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 607,11
27/06/2025 Liquidação referente a rescisão do servidor Marta Marisa de Souza Silva mês de junho de 2025 607,11
02/07/2025 Pagamento de Empenho 7396/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 607,11
TOTAL 607,11 607,11 607,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.