Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CON SULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS, NO VEIC. JBH 7D60 DIA 27.06.2025 DAS 06:00 AS 20:40 MIN.
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CON SULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS, NO VEIC. JBH 7D60 DIA 27.06.2025 DAS 06:00 AS 20:40 MIN.
209,82
04/07/2025
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CON SULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS, NO VEIC. JBH 7D60 DIA 27.06.2025 DAS 06:00 AS 20:40 MIN.
209,82
11/07/2025
Pagamento de Empenho 7400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
