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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7402 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS RESCISAO VILMAR JUNHO 2025 0,00 1.611,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 VENCIMENTOS RESCISAO VILMAR JUNHO 2025 1.611,49
27/06/2025 Liquidação referente a rescisão do servidor Vilmar Vianei Friedrich mês de junho de 2025 1.611,49
27/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MDE-SERVIDORES CONTRATADOS 144,85
01/07/2025 Pagamento de Empenho 7402/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.466,64
TOTAL 1.611,49 1.611,49 1.611,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 27/06/2025 144,85 Lançada
TOTAL   144,85