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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7409	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS RESCISAO PEDRO JUNHO 2025	0,00	1.966,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	VENCIMENTOS RESCISAO PEDRO JUNHO 2025	1.966,12
30/06/2025	Liquidação referente a rescisão do servidor Pedro Rogério Lamana Munareto mês de junho de 2025		1.966,12
30/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			187,36
30/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			461,30
01/07/2025	Pagamento de Empenho 7409/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.317,46
TOTAL		1.966,12	1.966,12	1.966,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	30/06/2025	187,36		Lançada
Banrisul conta Consignação	30/06/2025	461,30		Lançada
TOTAL		648,66