Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7410 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FÉRIAS INDENIZADAS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS RESCISAO PEDRO JUNHO 2025 |
0,00 |
1.966,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO PEDRO JUNHO 2025 |
1.966,12 |
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| 30/06/2025 |
Liquidação referente a rescisão do servidor Pedro Rogério Lamana Munareto mês de junho de 2025 |
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1.966,12 |
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| 01/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7410/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.966,12 |
| TOTAL |
1.966,12 |
1.966,12 |
1.966,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
