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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7411	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	13º SALÁRIO - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13. SALARIO RESCISAO PEDRO JUNHO 2025	0,00	983,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	13. SALARIO RESCISAO PEDRO JUNHO 2025	983,06
30/06/2025	Liquidação referente a rescisão do servidor Pedro Rogério Lamana Munareto mês de junho de 2025		983,06
30/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			73,72
01/07/2025	Pagamento de Empenho 7411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			909,34
TOTAL		983,06	983,06	983,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	30/06/2025	73,72		Lançada
TOTAL		73,72

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