| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7413 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES RESCISAO PEDRO JUNHO 2025 | 0,00 | 696,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | INSS SERVIDORES RESCISAO PEDRO JUNHO 2025 | 696,74 | ||
| 30/06/2025 | Liquidação referente a rescisão do servidor Pedro Rogério Lamana Munareto mês de junho de 2025 | 696,74 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 7413/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 696,74 | ||
| TOTAL | 696,74 | 696,74 | 696,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
