Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS DE STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.06.2025 DAS 0700 AS 11:00 HS
25,00
25,00
1.00
PACIENTE PARA EXAME NO CANS , NO VEIC. JBS 5B44DIA 26.06.2025 DAS 17:30 AS 20:30 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS DE STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.06.2025 DAS 0700 AS 11:00 HS PACIENTE PARA EXAME NO CANS , NO VEIC. JBS 5B44DIA 26.06.2025 DAS 17:30 AS 20:30 MIN
75,00
30/06/2025
RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS DE STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 26.06.2025 DAS 0700 AS 11:00 HS
75,00
02/07/2025
Pagamento de Empenho 7416/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
