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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7440 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRELEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM DE TRABALHO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 01.07.2025 DAS 03:00 AS 23:00 HS 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRELEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM DE TRABALHO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 01.07.2025 DAS 03:00 AS 23:00 HS 209,82
30/06/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRELEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM DE TRABALHO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 01.07.2025 DAS 03:00 AS 23:00 HS 209,82
TOTAL 209,82 209,82 0,00
SALDO A PAGAR 209,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.