Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7440 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRELEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM DE TRABALHO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 01.07.2025 DAS 03:00 AS 23:00 HS |
209,82 |
209,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRELEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM DE TRABALHO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 01.07.2025 DAS 03:00 AS 23:00 HS |
209,82 |
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| 30/06/2025 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRELEVAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM DE TRABALHO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 01.07.2025 DAS 03:00 AS 23:00 HS
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209,82 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 7440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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209,82 |
| TOTAL |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
